آیا Coinbase اطلاعاتی را به IRS ارائه می دهد؟
به عنوان یکی از پرکاربردترین صرافی های رمزنگاری در ایالات متحده، Coinbase موظف است داده های کاربر خاصی را به IRS گزارش دهد. با گذشت زمان، الزامات گزارش‌دهی برای تراکنش‌های رمزنگاری جامع‌تر شده است و از سال 2025، آنها حتی بیشتر گسترش خواهند یافت. درک آنچه که Coinbase به IRS گزارش می دهد برای هر کسی که اظهارنامه مالیاتی رمزنگاری را ارائه می دهد بسیار مهم است.
ارائه مقررات گزارش مالیاتی کوین بیس
از سال مالیاتی 2025، Coinbase دو نوع اصلی درآمد مرتبط با رمزنگاری را گزارش می دهد:
- فرم 1099-MISC : برای کاربرانی ارسال می‌شود که 600 دلار یا بیشتر در جوایز، پاداش‌های ارجاع یا سایر درآمدهای ارز دیجیتال تبلیغاتی به دست می‌آورند. این فرم هم به کاربر و هم به IRS ارسال می‌شود و به آژانس هشدار می‌دهد که درآمد رمزنگاری مشمول مالیات برای اعلام دارید.
- فرم 1099-B : برای کاربرانی که در معاملات آتی در Coinbase شرکت می کنند صادر می شود. این فرم انواع خاصی از فعالیت های معاملاتی را شرح می دهد، اما معاملات نقطه ای استاندارد را ندارد.
در حالی که کوین‌بیس معاملات خاصی را به IRS گزارش می‌کند، در حال حاضر سود یا زیان‌های سرمایه‌ای از معاملات کریپتو ارائه نمی‌کند. کاربران همچنان ملزم به محاسبه این سودها با استفاده از سوابق خود و گزارش آن در اظهارنامه مالیاتی خود هستند.
Coinbase داده های تراکنش خام را با IRS به اشتراک نمی گذارد. با این حال، به کاربران امکان دسترسی به تاریخچه کامل تراکنش کوین‌بیس را می‌دهد که شامل خلاصه‌های سود/زیان است که برای پرونده‌های مالیاتی دقیق ارزهای دیجیتال ضروری است.
اکسپرت اینسایت: سارا یانگ، متخصص مالیات ارزهای دیجیتال در CryptoTaxAdvisors، می‌گوید: «مالیات‌دهندگان نباید تصور کنند که فقط به این دلیل که فرم مالیاتی دریافت نکرده‌اند، فعالیت آنها برای IRS نامرئی است. IRS از الگوریتم‌هایی برای تطبیق تراکنش‌های بلاک چین با هویت کاربران استفاده می‌کند، به‌ویژه برای پلتفرم‌های اصلی مانند Coinbase.
فرم های مالیاتی جدید در سال 2025: فرم 1099-DA
از اول ژانویه 2025، سازمان امور مالیاتی الزامات گزارش دهی سخت تری را برای صرافی های رمزنگاری مانند کوین بیس اعمال می کند. این شامل یک فرم مالیاتی جدید است:
- فرم 1099-DA : برای جذب درآمد ناخالص حاصل از فروش و مبادلات دارایی دیجیتال طراحی شده است. کوین بیس باید این فرم را در اوایل سال 2026 برای فعالیت سال 2025 صادر کند.
- افشای مبنای هزینه : تا سال 2026، فرم 1099-DA شامل داده‌های مبتنی بر هزینه نیز می‌شود، که به کاربران و IRS کمک می‌کند تا سود سرمایه کریپتو را با دقت بیشتری محاسبه کنند.
هدف از این به‌روزرسانی‌ها، کاهش شکاف در انطباق با مالیات رمزنگاری‌ها با سخت‌تر کردن گزارش کمتر از فعالیت دارایی‌های دیجیتال است.
الکس گرانت، مشاور CPA و انطباق با بلاک چین، خاطرنشان می کند: "فرم 1099-DA یک تغییر دهنده بازی خواهد بود." "این به IRS و مالیات دهندگان این امکان را می دهد که به وضوح دامنه معاملات ارزهای دیجیتال را مشاهده کنند و محاسبات سود سرمایه را ساده کنند."
درک پیامدهای مالیاتی معاملات کوین بیس: اطلاعات ضروری
چه فرم 1099 را دریافت کنید یا نه، همچنان از نظر قانونی موظف هستید تراکنش های Coinbase خود را گزارش دهید. در اینجا چیزی است که باید شامل شود:
- درآمد بیش از 600 دلار : اگر بیش از 600 دلار به عنوان پاداش یا شرط بندی درآمد کسب کنید، کوین بیس 1099-MISC صادر می کند.
- تبدیل کریپتو : تعویض یک رمز ارز با دیگری (مانند BTC برای ETH) باید گزارش شود - حتی اگر Coinbase این اطلاعات را مستقیماً ارسال نکند.
- سود و زیان سرمایه : هر گونه سود یا زیان حاصل از تجارت باید محاسبه و در اظهارنامه مالیاتی رمزنگاری شما لحاظ شود.
IRS گزارش‌های مالیاتی را با داده‌های Coinbase مقایسه می‌کند و در صورت شناسایی درآمدهای رمزنگاری‌شده گزارش‌نشده، ممکن است اعلان‌هایی مانند Letters 6173 یا CP2000 ارسال کند.
تجربه دنیای واقعی: چگونه کاربران مالیات ها را از کوین بیس ثبت می کنند
بسیاری از کاربران کوین بیس برای پیمایش فصل مالیاتی به ابزارهای مالیاتی رمزنگاری یا افراد حرفه ای متکی هستند. در اینجا چند نمونه آورده شده است:
- سامانتا، یک معامله گر پاره وقت ، از CoinTracker برای همگام سازی خودکار حساب Coinbase خود استفاده می کند. او می‌گوید: «این ساعت‌ها در من صرفه‌جویی کرد و به من کمک کرد تا پاداش‌هایی را که فراموش کرده بودم، کشف کنم.
- جیمز، یک HODLer طولانی مدت ، تاریخچه تراکنش خام خود را هر سال به صورت دستی از کوین بیس دانلود می کند. او با یک متخصص مالیات کار می کند تا سود سرمایه را تفسیر کند و استراتژی های برداشت زیان را به کار گیرد.
- نینا، یک فریلنسر ارز دیجیتال ، از طریق Coinbase Commerce درآمد USDC دارد. او درآمد ماهانه را ردیابی می‌کند و آن را به عنوان درآمد خوداشتغالی گزارش می‌کند، با استفاده از نرم‌افزار مالیات ارز دیجیتال برای مدیریت تبدیل‌ها و قیمت‌های تاریخی.
این تجربیات دست اول نشان می دهد که سازماندهی و فعال ماندن چقدر مهم است. اکثر کاربران توصیه می‌کنند بخش مالیات‌های کوین‌بیس خود را حداقل هر سه ماه یکبار - نه فقط در ماه آوریل - مرور کنید.
گزارش دقیق مالیات های رمزنگاری شده
حتی اگر فرم مالیات کوین‌بیس را دریافت نکنید، باز هم مسئول گزارش‌دهی کامل هستید. مالیات های رمزنگاری فراتر از درآمد را شامل می شود:
- سود سرمایه از معاملات
- درآمد حاصل از شرط بندی یا airdrops
- زیان ناشی از دارایی های فروخته شده
استفاده از نرم افزار مالیات رمزنگاری می تواند فرآیند را ساده کند. بسیاری از ابزارها، از جمله TokenTax و CoinTracker، به شما امکان می دهند تاریخچه تراکنش های Coinbase خود را مستقیماً از طریق API وارد کنید.
نکته تخصصی: جنیفر کوون، وکیل مالیاتی و مشاور استارت‌آپ‌های فین‌تک، می‌گوید: «نرم‌افزار مالیاتی کریپتو شکاف بین سوابق پیچیده تراکنش و پرونده‌های منطبق با IRS را پر می‌کند. این به ویژه برای کاربرانی با کیف پول های متعدد یا معاملات مکرر در پلتفرم هایی مانند کوین بیس مفید است.
گزارش مالیاتی کوین بیس خود را کجا پیدا کنید
Coinbase به کاربران امکان دسترسی به اسناد مالیاتی دقیق را می دهد:
- به حساب Coinbase خود وارد شوید.
- به بخش "مالیات" بروید.
- گزارش‌های سود/زیان ، CSV تراکنش‌های خام و هر فرم مالیاتی موجود را دانلود کنید.
برای کاربرانی که معاملات یا فعالیت های پیچیده زیادی دارند، کار با یک متخصص مالیات توصیه می شود.
نتیجه گیری
Coinbase انواع خاصی از فعالیت‌های رمزنگاری را به IRS گزارش می‌دهد – در درجه اول از طریق فرم 1099-MISC و از سال 2025، فرم 1099-DA. حتی اگر فرم مالیاتی دریافت نکنید، باز هم باید درآمد، معاملات و سود رمزنگاری خود را گزارش دهید . از تاریخچه تراکنش‌های Coinbase و نرم‌افزار مالیاتی رمزنگاری خود استفاده کنید تا اطمینان حاصل کنید که مالیات‌های خود را به‌طور دقیق گزارش می‌کنید و در دنیای همیشه در حال تغییر مقررات دارایی‌های دیجیتال مطابقت دارید.
لطفا توجه داشته باشید که Plisio همچنین به شما پیشنهاد می دهد:
فاکتورهای رمزنگاری را با 2 کلیک ایجاد کنید and اهدای کریپتو را بپذیرید
14 ادغام ها
- BigCommerce
- Ecwid
- Magento
- Opencart
- osCommerce
- PrestaShop
- VirtueMart
- WHMCS
- WooCommerce
- X-Cart
- Zen Cart
- Easy Digital Downloads
- Blesta
- ShopWare
- Botble
- Zender
- XenForo
- CS-Cart
10 کتابخانه های محبوب ترین زبان های برنامه نویسی
- PHP کتابخانه
- Python کتابخانه
- React کتابخانه
- Vue کتابخانه
- NodeJS کتابخانه
- Android sdk کتابخانه
- C#
- Ruby
- Java
- Kotlin
19 ارز دیجیتال و 12 بلاک چین
- Bitcoin (BTC)
- Ethereum (ETH)
- Ethereum Classic (ETC)
- Tron (TRX)
- Litecoin (LTC)
- Dash (DASH)
- DogeCoin (DOGE)
- Zcash (ZEC)
- Bitcoin Cash (BCH)
- Tether (USDT) ERC20 and TRX20 and BEP-20
- Shiba INU (SHIB) ERC-20
- BitTorrent (BTT) TRC-20
- Binance Coin(BNB) BEP-20
- Binance USD (BUSD) BEP-20
- USD Coin (USDC) ERC-20
- TrueUSD (TUSD) ERC-20
- Monero (XMR)
