هل تقدم Coinbase معلومات إلى مصلحة الضرائب؟
باعتبارها واحدة من أكثر منصات تداول العملات المشفرة استخدامًا في الولايات المتحدة، يُطلب من Coinbase الإبلاغ عن بيانات مستخدمين محددة إلى مصلحة الضرائب الأمريكية. بمرور الوقت، أصبحت متطلبات الإبلاغ عن معاملات العملات المشفرة أكثر شمولًا، وبدءًا من عام 2025، سيتوسع نطاقها أكثر. يُعد فهم ما تُبلغه Coinbase إلى مصلحة الضرائب الأمريكية أمرًا بالغ الأهمية لأي شخص يُقدم إقرارًا ضريبيًا للعملات المشفرة.
لوائح الإبلاغ الضريبي الحالية لشركة Coinbase
اعتبارًا من السنة الضريبية 2025، أبلغت Coinbase عن نوعين رئيسيين من الدخل المرتبط بالعملات المشفرة:
- النموذج 1099-MISC : يُرسل إلى المستخدمين الذين يحصلون على 600 دولار أمريكي أو أكثر من مكافآت الرهان، أو مكافآت الإحالة، أو أي دخل ترويجي آخر من العملات المشفرة. يُقدّم هذا النموذج إلى كلٍّ من المستخدم ودائرة الإيرادات الداخلية (IRS)، ويُنبّه الهيئة إلى وجود دخل خاضع للضريبة من العملات المشفرة يجب الإفصاح عنه.
- النموذج ١٠٩٩-ب : يُصدر للمستخدمين المشاركين في تداول العقود الآجلة على منصة Coinbase. يُفصّل هذا النموذج أنواعًا مُحددة من أنشطة التداول، ولكنه لا يُفصّل تداولات العقود الفورية القياسية.
بينما تُبلغ Coinbase عن بعض المعاملات لمصلحة الضرائب الأمريكية، إلا أنها لا تُقدم حاليًا أرباحًا أو خسائر رأسمالية من تداولات العملات المشفرة. لا يزال يتعين على المستخدمين حساب هذه الأرباح باستخدام سجلاتهم الخاصة والإبلاغ عنها في إقراراتهم الضريبية.
لا تُشارك Coinbase بيانات المعاملات الخام مع مصلحة الضرائب الأمريكية. ومع ذلك، تُتيح للمستخدمين الوصول إلى سجل معاملات Coinbase الكامل، والذي يتضمن ملخصات الأرباح والخسائر، وهي ضرورية لتقديم إقرارات ضريبية دقيقة للعملات المشفرة.
رأي الخبراء: تقول سارة يونغ، المتخصصة في ضرائب العملات المشفرة لدى CryptoTaxAdvisors: "لا ينبغي لدافعي الضرائب افتراض أن نشاطهم غير مرئي لمصلحة الضرائب الأمريكية لمجرد عدم استلامهم نموذجًا ضريبيًا. تستخدم مصلحة الضرائب الأمريكية خوارزميات لمطابقة معاملات البلوك تشين مع هويات المستخدمين، خاصةً لمنصات رئيسية مثل Coinbase".
نماذج ضريبية جديدة ستصدر في عام ٢٠٢٥: النموذج ١٠٩٩-DA
ابتداءً من 1 يناير 2025، ستُطبّق مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) متطلبات إبلاغ أكثر صرامةً على منصات تداول العملات المشفرة، مثل Coinbase. ويشمل ذلك نموذجًا ضريبيًا جديدًا:
- النموذج 1099-DA : مُصمم لتسجيل إجمالي عائدات بيع الأصول الرقمية وتداولها. سيتعين على Coinbase إصدار هذا النموذج في أوائل عام 2026 لأنشطة عام 2025.
- الإفصاح عن أساس التكلفة : بحلول عام 2026، سيتضمن النموذج 1099-DA أيضًا بيانات أساس التكلفة، مما سيساعد المستخدمين وخدمة الإيرادات الداخلية على حساب مكاسب رأس المال المشفرة بشكل أكثر دقة.
تهدف هذه التحديثات إلى سد الفجوة في الامتثال للضرائب المشفرة من خلال جعل الإبلاغ عن نشاط الأصول الرقمية أكثر صعوبة.
رأي الخبراء: "سيُحدث النموذج 1099-DA نقلة نوعية"، كما يُشير أليكس غرانت، المحاسب القانوني المعتمد ومستشار الامتثال لتقنية بلوكتشين. "سيُتيح لكلٍّ من مصلحة الضرائب الأمريكية ودافعي الضرائب الاطلاع بوضوح على النطاق الكامل لتداولات العملات المشفرة، كما سيُبسّط حسابات أرباح رأس المال."
فهم الآثار الضريبية لمعاملات Coinbase: معلومات أساسية
سواءً استلمتَ نموذج 1099 أم لا، فأنتَ لا تزال مُلزمًا قانونًا بالإبلاغ عن معاملاتك على Coinbase. إليك ما يجب عليك تضمينه:
- الدخل الذي يزيد عن 600 دولار : إذا ربحت أكثر من 600 دولار في المكافآت أو المشاركة، فستصدر Coinbase نموذج 1099-MISC.
- تحويلات العملات المشفرة : يجب الإبلاغ عن تبديل عملة مشفرة بأخرى (مثل BTC مقابل ETH) - حتى لو لم ترسل Coinbase هذه المعلومات بشكل مباشر.
- مكاسب وخسائر رأس المال : يجب حساب أي ربح أو خسارة من التداول وإدراجها في إقرارك الضريبي الخاص بالعملات المشفرة.
تقوم مصلحة الضرائب بمقارنة التقارير الضريبية مع بيانات Coinbase وقد ترسل إشعارات - مثل الرسائل 6173 أو CP2000 - إذا اكتشفت دخلًا غير معلن عنه من العملات المشفرة.
تجربة واقعية: كيف يُقدّم المستخدمون ضرائبهم من Coinbase
يعتمد العديد من مستخدمي Coinbase على أدوات أو خبراء ضرائب العملات المشفرة للتعامل مع موسم الضرائب. إليك بعض الأمثلة:
- سامانثا، متداولة بدوام جزئي ، تستخدم CoinTracker لمزامنة حسابها على Coinbase تلقائيًا. تقول: "لقد وفر لي ذلك ساعاتٍ وساعدني في اكتشاف مكافآت المراهنة التي كنت قد نسيتها".
- جيمس، وهو من مُستثمري العملات الرقمية منذ فترة طويلة ، يُنزّل سجل معاملاته الخام يدويًا من منصة كوين بيس كل عام. ويعمل مع خبير ضرائب لتفسير أرباح رأس المال وتطبيق استراتيجيات حصاد الخسائر.
- نينا، عاملة مستقلة في مجال العملات المشفرة ، تكسب بعملة الدولار الأمريكي (USDC) عبر منصة Coinbase Commerce. تتابع دخلها شهريًا وتُسجله كدخل عملات مستقلة، باستخدام برنامج ضرائب العملات المشفرة لمعالجة التحويلات والأسعار التاريخية.
تُظهر هذه التجارب المباشرة أهمية التنظيم والمبادرة. ينصح معظم المستخدمين بمراجعة قسم ضرائب Coinbase كل ثلاثة أشهر على الأقل، وليس فقط في أبريل.
الإبلاغ عن ضرائب العملات المشفرة بدقة
حتى لو لم تستلم نموذج ضريبة Coinbase، فأنت لا تزال مسؤولاً عن تقديم التقارير الكاملة. ضرائب العملات المشفرة لا تقتصر على الدخل فحسب:
- مكاسب رأس المال من الصفقات
- الدخل من التخزين أو الإنزال الجوي
- الخسائر من الأصول المباعة
يُمكن أن يُبسّط استخدام برامج ضريبة العملات المشفرة العملية. تُتيح لك العديد من الأدوات، بما في ذلك TokenTax وCoinTracker، استيراد سجل معاملات Coinbase مباشرةً عبر واجهة برمجة التطبيقات (API).
نصيحة خبير: تقول جينيفر كوون، محامية ضريبية ومستشارة لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة: "يُسهّل برنامج ضرائب العملات المشفرة عملية جمع سجلات المعاملات المعقدة وتقديم الإقرارات الضريبية المتوافقة مع مصلحة الضرائب الأمريكية. وهو مفيد بشكل خاص للمستخدمين الذين لديهم محافظ متعددة أو يتداولون بشكل متكرر على منصات مثل Coinbase".
أين تجد تقرير ضريبة Coinbase الخاص بك؟
تتيح Coinbase للمستخدمين الوصول إلى وثائق ضريبية مفصلة:
- قم بتسجيل الدخول إلى حساب Coinbase الخاص بك.
- انتقل إلى قسم "الضرائب".
- قم بتنزيل تقارير المكاسب/الخسائر ، وملفات CSV الخاصة بالمعاملات الخام، وأي نماذج ضريبية متاحة.
بالنسبة للمستخدمين الذين لديهم العديد من الصفقات أو الأنشطة المعقدة، فمن المستحسن العمل مع متخصص في الضرائب .
خاتمة
تُبلغ Coinbase عن أنواع مُحددة من أنشطة العملات المشفرة إلى مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS)، وذلك بشكل رئيسي من خلال النموذج 1099-MISC، وبدءًا من عام 2025، النموذج 1099-DA. حتى لو لم تستلم نموذجًا ضريبيًا، سيظل عليك الإبلاغ عن دخلك من العملات المشفرة وتداولاتك وأرباحك. استخدم سجل معاملات Coinbase وبرنامج ضرائب العملات المشفرة لضمان دقة تقاريرك الضريبية والالتزام بلوائح الأصول الرقمية المتغيرة باستمرار.
يرجى ملاحظة أن Plisio يقدم لك أيضًا:
قم بإنشاء فواتير تشفير بنقرتين and قبول التبرعات المشفرة
14 تكاملات
- BigCommerce
- Ecwid
- Magento
- Opencart
- osCommerce
- PrestaShop
- VirtueMart
- WHMCS
- WooCommerce
- X-Cart
- Zen Cart
- Easy Digital Downloads
- Blesta
- ShopWare
- Botble
- Zender
- XenForo
- CS-Cart
10 مكتبات لغات البرمجة الأكثر شيوعًا
19 عملات مشفرة و 12 بلوكشين
- Bitcoin (BTC)
- Ethereum (ETH)
- Ethereum Classic (ETC)
- Tron (TRX)
- Litecoin (LTC)
- Dash (DASH)
- DogeCoin (DOGE)
- Zcash (ZEC)
- Bitcoin Cash (BCH)
- Tether (USDT) ERC20 and TRX20 and BEP-20
- Shiba INU (SHIB) ERC-20
- BitTorrent (BTT) TRC-20
- Binance Coin(BNB) BEP-20
- Binance USD (BUSD) BEP-20
- USD Coin (USDC) ERC-20
- TrueUSD (TUSD) ERC-20
- Monero (XMR)
